IATF16949认证体系计划分层过程审核指引

很多汽车厂会要求供应商采用分层过程审核，汽车零配件供应商企业在实施IATF16949认证体系时也可应用分层过程审核，本篇介绍如何计划分层过程审核仅供参考。

IATF16949认证体系应用分层过程审核只有经周密的计划才会有效。运用多方论证的方法，并综合管理的诸多相关情况去计划分层过程审核是最有效的方法。常考虑以下五个要素:
· 审核项目一我们打算审核什么?
· 审核层次一涉及到组织的什么阶层?
· 审核频率---组织的每一阶层多长时间进行-次审核?
· 审核不符合项的反应一发现不符合项后的计划是付么?
· 审核所有权一由谁确保司审核的进行，审核结果的评审反对结果所采取的行动

审核项目

为了开发分层过程审核的项目， 组织内部应组建一个合作小组。审核应该包括无论组织相信什么对产品质量是很关键的。顾客满意度的高风险项目是有代表性的。对确保产品质量具有关键性的过程、程序和业务的其他方面的项目应该考虑在内。在为分层过程审核选择项目时， 小组可以考虑相关过程的状况和重要性。
为了取得更有效的结果， 分层过程审核在持续时间上应该相对较短。尤其是审核应该包括快速的验证各项。例如，一般审核就会检查首件检查是否存在。审核要求某人确实完成首件检验过程就不是典型的。
分层过程审核检查单可能包括从以下各范围内抽出的特殊项目:

.量具
.量具校准
.目视检具
.过程/机器参数
.装配/或换装程序
.作业指导书
.制造/工艺技术
.产品识别
.扭矩监测设备
.文件/记录保存
.防错或错误探测设备
.试验室检验
.零件特征检查
.安全程序
.从以往质量问题中采取的纠正措施
.预防维护
.工厂管理
.堆栈/包装要求

IATF16949认证体系应用分层过程审核项目清单尤其不应包括以下要素:
· 测量特殊零件尺寸/特征
· 测试特殊零件的性能特征
· 实际为测试创造过程而生产零件
 . 检查操作员是否按时来工作
 . 评判操作员的绩效
 . 验证分层过程审核中其他阶层的完成情况

IATF16949认证体系应用分层过程审核清单上的实例项目可能有以下这些:
· 记录(若需)要显示出每天策划的首件验证检查的进行情况。
 . 量具xxx的刻度校准未到期
 . 目视检具版本yyy 。
· 记录显示每班开始防错记号。
 . 审核员验证防错并验证标记。
· 机器zzz的参数123是在456 的标准上设定的
· 记录显示要求的预防性维护是按计划(可能需要一个形式记录)执行
 . 换装步骤的完成记录
· 操作员在使用自身保护设备
 . 其他相关项目

IATF16949认证体系应用分层过程审核的效果大小，将取决于这些内容被重视程度。他们有可能被发展到操作独特、过程独特、部门独特、产品生产线独特等等。在开发一个审核检查消单时，切记应该包括那些可以被迅速验证的特殊的、关键的项目。因此，对审核检查清单越重视，审核的结果就越有效。一个生产基层组织或部门的分层过程审核不应该是所有要求的冗长的目录。